Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE VISTA GAÚCHA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5814
Data de lançamento:
10/09/2024
Tipo de empenho:
Sociedade Hospital Beneficiente Vista Gaúcha
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Convênio FPE 2781/2024 Hospital Benef. de Vista Gaúcha e Sec. Estadual de Saúde
Conta de Despesa:
3350.43.99.00.00.00 - OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO REPASSE A SOC HOSPT BENEF DE VISTA GAUCHA-RS CONFORME CONVENIO FIRMADO LM NR 3335/2024 DE 10/09/2024, CFE DESCRITO EM ANEXO.
0,00
543.164,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/09/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO REPASSE A SOC HOSPT BENEF DE VISTA GAUCHA-RS CONFORME CONVENIO FIRMADO LM NR 3335/2024 DE 10/09/2024, CFE DESCRITO EM ANEXO.
543.164,99
10/09/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO REPASSE A SOC HOSPT BENEF DE VISTA GAUCHA-RS CONFORME CONVENIO FIRMADO LM NR 3335/2024 DE 10/09/2024, CFE DESCRITO EM ANEXO.
543.164,99
12/09/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5814/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
543.164,99
TOTAL
543.164,99
543.164,99
543.164,99
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
