Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CRISTIANO ARGEU ENGLER AUTO ELETRICA ENGLER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5819 |
Data de lançamento: |
10/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CARGA DE GAS. |
180,00 |
180,00 |
| 1.00 |
Oleo |
30,00 |
30,00 |
| 1.00 |
Manga |
100,00 |
100,00 |
| 4.00 |
Conecção 1/2 Pl |
30,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/09/2024 |
CARGA DE GAS. Oleo Manga Conecção 1/2 Pl |
430,00 |
|
|
| 12/09/2024 |
CARGA DE GAS.
Oleo
Manga
Conecção 1/2 Pl
|
|
430,00 |
|
| 16/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5819/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
430,00 |
| TOTAL |
430,00 |
430,00 |
430,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
