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Exercício: 2024
Nome do Credor: GELUZ COMERCIAL LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5826	Data de lançamento:	10/09/2024
Tipo de empenho:	Patrimônio-Equipamentos de Processamento de Dados
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Programa Escola em Tempo Integral - Educação Infantil
Conta de Despesa:	4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	570 - Transf. do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	45 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA TELEVISÃO SMART 43 POLEGADAS LED. PARA USO NA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 2924/2024,ANEXA. PREGÃO 45/2024. CONTRATO 157/2024.	1.499,00	1.499,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/09/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA TELEVISÃO SMART 43 POLEGADAS LED. PARA USO NA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 2924/2024,ANEXA. PREGÃO 45/2024. CONTRATO 157/2024.	1.499,00
04/10/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA TELEVISÃO SMART 43 POLEGADAS LED. PARA USO NA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 2924/2024,ANEXA. PREGÃO 45/2024. CONTRATO 157/2024.		1.499,00
09/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5826/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.499,00
TOTAL		1.499,00	1.499,00	1.499,00
SALDO A PAGAR				0,00