PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA TELEVISÃO SMART 43 POLEGADAS LED. PARA USO NA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 2924/2024,ANEXA. PREGÃO 45/2024. CONTRATO 157/2024.
1.499,00
1.499,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/09/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA TELEVISÃO SMART 43 POLEGADAS LED. PARA USO NA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 2924/2024,ANEXA. PREGÃO 45/2024. CONTRATO 157/2024.
1.499,00
TOTAL
1.499,00
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SALDO A PAGAR
1.499,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.