Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Jogo de lona de freio traseiro
345,00
345,00
2.00
Pino do patim
35,00
70,00
1.00
Válvula relé
280,00
280,00
2.00
Kit reparo vedação conexão encaixe rápido
Finalidade: Para manutenção do veículo Ônibus placa ARA0095
25,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/09/2024
Jogo de lona de freio traseiro Pino do patim Válvula relé Kit reparo vedação conexão encaixe rápido
Finalidade: Para manutenção do veículo Ônibus placa ARA0095
745,00
12/09/2024
Jogo de lona de freio traseiro
Pino do patim
Válvula relé
Kit reparo vedação conexão encaixe rápido
Finalidade: Para manutenção do veículo Ônibus placa ARA0095
745,00
17/09/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5831/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
745,00
TOTAL
745,00
745,00
745,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
