Nome do Credor: ANGELA CRISTOVALINA PERNIER DOS SANTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
5836
Data de lançamento:
10/09/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manut.Programa Limite Financ.Vigilância em Saúde (RV 4502)
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
55.00
Kit armadilha ovitrampa completa
13,60
748,00
500.00
Palheta de eucatex 15x3cms para ovitrampa
1,05
525,00
1.00
Estojo de acrílico com tampa para 20 paletas
215,00
215,00
1.00
Nicho de acrílico
125,00
125,00
1.00
Levedo de cerveja em pó c/ 250g
24,20
24,20
4.00
tubo 50 cm
1,75
7,00
4.00
Pipeta Sorológica
0,45
1,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/09/2024
Kit armadilha ovitrampa completa Palheta de eucatex 15x3cms para ovitrampa Estojo de acrílico com tampa para 20 paletas Nicho de acrílico Levedo de cerveja em pó c/ 250g tubo 50 cm Pipeta Sorológica
1.646,00
26/11/2024
Kit armadilha ovitrampa completa
Palheta de eucatex 15x3cms para ovitrampa
Estojo de acrílico com tampa para 20 paletas
Nicho de acrílico
Levedo de cerveja em pó c/ 250g
tubo 50 cm
Pipeta Sorológica
1.646,00
27/11/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5836/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.646,00
TOTAL
1.646,00
1.646,00
1.646,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
