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Exercício: 2024
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES	Exportar os Dados

Número do empenho:	5839	Data de lançamento:	10/09/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	EVA	3,95	19,75
57.00	Fita	0,80	45,60
8.00	Papel foto	1,50	12,00
2.00	Balão	15,50	31,00
1.00	Fita Larga	8,95	8,95
4.00	Cola Quente	1,50	6,00
1.00	Folha de ofício A4, pacote com 500.	29,95	29,95
1.00	Emplastificadora de Cracha	20,10	20,10
6.00	Bola de isopor	0,25	1,50
1.00	Papel verge	1,75	1,75
1.00	Porta caneta	5,99	5,99
1.00	Bloco adesivo	7,15	7,15
1.00	Palito churrasco	6,95	6,95

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/09/2024	EVA Fita Papel foto Balão Fita Larga Cola Quente Folha de ofício A4, pacote com 500. Emplastificadora de Cracha Bola de isopor Papel verge Porta caneta Bloco adesivo Palito churrasco	196,69
17/09/2024	EVA Fita Papel foto Balão Fita Larga Cola Quente Folha de ofício A4, pacote com 500. Emplastificadora de Cracha Bola de isopor Papel verge Porta caneta Bloco adesivo Palito churrasco		196,69
19/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5839/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			196,69
TOTAL		196,69	196,69	196,69
SALDO A PAGAR				0,00