Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5841 |
Data de lançamento: |
10/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Alvejante sanitário |
5,84 |
5,84 |
| 1.00 |
Detergente |
2,69 |
2,69 |
| 1.00 |
Saco para lixo |
9,99 |
9,99 |
| 1.00 |
Esponja |
4,49 |
4,49 |
| 1.00 |
Rodo com cabo de madeira |
16,49 |
16,49 |
| 2.00 |
Papel higiênico |
17,99 |
35,98 |
| 1.00 |
Desinfetante |
8,99 |
8,99 |
| 1.00 |
Qboa |
7,99 |
7,99 |
| 1.00 |
Sabonete liquido |
7,20 |
7,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/09/2024 |
Alvejante sanitário Detergente Saco para lixo Esponja Rodo com cabo de madeira Papel higiênico Desinfetante Qboa Sabonete liquido |
99,66 |
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| 17/09/2024 |
Alvejante sanitário
Detergente
Saco para lixo
Esponja
Rodo com cabo de madeira
Papel higiênico
Desinfetante
Qboa
Sabonete liquido
|
|
99,66 |
|
| 19/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5841/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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99,66 |
| TOTAL |
99,66 |
99,66 |
99,66 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
