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Exercício: 2024
Nome do Credor: 55.322.940 MARLI DE LIMA MACHADO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5846	Data de lançamento:	10/09/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 2927/2024,ANEXA. CHAMAMENTO PUBLICO 01/2023. CONTRATO NR 155/2024.	1.710,00	1.710,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/09/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 2927/2024,ANEXA. CHAMAMENTO PUBLICO 01/2023. CONTRATO NR 155/2024.	1.710,00
13/09/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 2927/2024,ANEXA. CHAMAMENTO PUBLICO 01/2023. CONTRATO NR 155/2024.		1.710,00
13/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5846/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 856650			1.710,00
TOTAL		1.710,00	1.710,00	1.710,00
SALDO A PAGAR				0,00