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Exercício: 2024
Nome do Credor: COOPERATIVA MISTA VISTA GAUCHA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5850	Data de lançamento:	10/09/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	Manut do Progr Nacional de Alimentação Escolar Educação Infantil-PRÉ-ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	2 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SEGUNDO SEMESTRE DE 2024.CHAMADA PUBLICA 02/204 E OC. NR 2426/2024,ANEXA.	2.886,00	2.886,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/09/2024	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SEGUNDO SEMESTRE DE 2024.CHAMADA PUBLICA 02/204 E OC. NR 2426/2024,ANEXA.	2.886,00
17/09/2024	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SEGUNDO SEMESTRE DE 2024.CHAMADA PUBLICA 02/204 E OC. NR 2426/2024,ANEXA.		2.886,00
17/09/2024	POR SER INDEVIDO		-2.886,00
17/10/2024	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SEGUNDO SEMESTRE DE 2024.CHAMADA PUBLICA 02/204 E OC. NR 2426/2024,ANEXA.		150,00
17/10/2024	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SEGUNDO SEMESTRE DE 2024.CHAMADA PUBLICA 02/204 E OC. NR 2426/2024,ANEXA.		272,00
17/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5850/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			268,74
17/10/2024	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 5850/2024			3,26
17/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5850/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			148,20
17/10/2024	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 5850/2024			1,80
21/11/2024	por não utilização deste valor no recurso	-2.464,00
TOTAL		422,00	422,00	422,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	17/10/2024	1,80	9501/2024	Lançada
IRRF Retido - Outros	17/10/2024	3,26	9502/2024	Lançada
TOTAL		5,06