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Exercício: 2024
Nome do Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS POVOS INDIGENAS E AGR	Exportar os Dados

Número do empenho:	5851	Data de lançamento:	10/09/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	Manut do Progr Nacional de Alimentação Escolar Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	2 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SEGUNDO SEMESTRE DE 2024.CHAMADA PUBLICA 02/204- CONTRATO 125/2024.	8.000,00	8.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/09/2024	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SEGUNDO SEMESTRE DE 2024.CHAMADA PUBLICA 02/204- CONTRATO 125/2024.	8.000,00
17/09/2024	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SEGUNDO SEMESTRE DE 2024.CHAMADA PUBLICA 02/204- CONTRATO 125/2024.		696,00
18/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5851/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			655,91
18/09/2024	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 5851/2024			40,09
TOTAL		8.000,00	696,00	696,00
SALDO A PAGAR				7.304,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	17/09/2024	40,09	8477/2024	Lançada
TOTAL		40,09