Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
586 |
Data de lançamento: |
24/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Pessoal a Pagar do Exercício |
| Órgão: |
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| Unidade: |
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| Função: |
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| Subfunção: |
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| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE |
| Conta de Despesa: |
3190.11.50.00.00.00 - SALÁRIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO FOPAG MES DE JANEIRO DE 2024. |
0,00 |
372,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO FOPAG MES DE JANEIRO DE 2024. |
372,56 |
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| 25/01/2024 |
FOPAG MES DE JANEIRO DE 2024 |
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372,56 |
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| 25/01/2024 |
Cfe. Empréstimo Consignado CAIXA ECON.FEDERAL, retido na Liquidação Nota de Empenho 586/2024, 1358 - MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
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279,42 |
| 30/01/2024 |
Pagamento de Empenho 586/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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93,14 |
| TOTAL |
372,56 |
372,56 |
372,56 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Empréstimo Consignado CAIXA ECON.FEDERAL |
24/01/2024 |
279,42 |
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Lançada |
| TOTAL |
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279,42 |
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