Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
Bucha mola dianteira/traseira
38,00
76,00
2.00
Parafuso SX MA 8.8 16x130
20,00
40,00
2.00
Porca SX travante
3,00
6,00
1.00
Pino de centro 10x8
Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IMY2475
25,00
25,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/09/2024
Bucha mola dianteira/traseira Parafuso SX MA 8.8 16x130 Porca SX travante Pino de centro 10x8
Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IMY2475
147,00
19/09/2024
Bucha mola dianteira/traseira
Parafuso SX MA 8.8 16x130
Porca SX travante
Pino de centro 10x8
Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IMY2475
147,00
24/09/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5866/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
147,00
TOTAL
147,00
147,00
147,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
