Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Amortecedor traseiro
260,00
260,00
2.00
Borracha do estabilizador
25,00
50,00
2.00
Borracha do estabilizador traseiro
28,00
56,00
1.00
Mola mestre traseira
398,00
398,00
1.00
Mola segunda da suspensão traseira
295,00
295,00
2.00
Bucha de mola traseira
75,00
150,00
2.00
Mola terceira da suspensão traseira
250,00
500,00
1.00
Pino de centro 12x10
Finalidade: Para uso no veículo Micro Ônibus placa IQN4653
25,00
25,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/09/2024
Amortecedor traseiro Borracha do estabilizador Borracha do estabilizador traseiro Mola mestre traseira Mola segunda da suspensão traseira Bucha de mola traseira Mola terceira da suspensão traseira Pino de centro 12x10
Finalidade: Para uso no veículo Micro Ônibus placa IQN4653
1.734,00
19/09/2024
Amortecedor traseiro
Borracha do estabilizador
Borracha do estabilizador traseiro
Mola mestre traseira
Mola segunda da suspensão traseira
Bucha de mola traseira
Mola terceira da suspensão traseira
Pino de centro 12x10
Finalidade: Para uso no veículo Micro Ônibus placa IQN4653
1.734,00
30/09/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5867/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.734,00
TOTAL
1.734,00
1.734,00
1.734,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
