Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
550 - Transferência do Salário-Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Mouse óptico USB
44,00
44,00
1.00
Caixa de som USB
53,00
53,00
1.00
Switch 8 portas
174,00
174,00
1.00
Fonte ATX 230W
168,00
168,00
4.00
Cabo de rede ethernet
3,85
15,40
6.00
Conector de rede RJ45
2,00
12,00
1.00
Teclado ABNT 2 USB
Finalidade: Para uso na EMEF Professor Nelso Piccinini (item 01 e 02) e para uso na EMEI Sonho MEU (item 03 a 07)
78,00
78,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/09/2024
Mouse óptico USB Caixa de som USB Switch 8 portas Fonte ATX 230W Cabo de rede ethernet Conector de rede RJ45 Teclado ABNT 2 USB
Finalidade: Para uso na EMEF Professor Nelso Piccinini (item 01 e 02) e para uso na EMEI Sonho MEU (item 03 a 07)
544,40
18/09/2024
Mouse óptico USB
Caixa de som USB
Switch 8 portas
Fonte ATX 230W
Cabo de rede ethernet
Conector de rede RJ45
Teclado ABNT 2 USB
Finalidade: Para uso na EMEF Professor Nelso Piccinini (item 01 e 02) e para uso na EMEI Sonho MEU (item 03 a 07)
544,40
19/09/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5869/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
544,40
TOTAL
544,40
544,40
544,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
