Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BRITAGEM SÃO CRISTOVÃO LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5875 |
Data de lançamento: |
12/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 17.32 |
Pedra 3/4
Finalidade: Para uso no cemitério municipal |
57,15 |
989,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/09/2024 |
Pedra 3/4
Finalidade: Para uso no cemitério municipal |
989,84 |
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| 17/09/2024 |
Pedra 3/4
Finalidade: Para uso no cemitério municipal
|
|
989,84 |
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| 09/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5875/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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977,97 |
| 09/10/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 5875/2024 |
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11,87 |
| TOTAL |
989,84 |
989,84 |
989,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
17/09/2024 |
11,87 |
8468/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
11,87 |
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