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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 01:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: DANRLEI SANTOS CARVALHO

Dados do Empenho

Número do empenho:	5880	Data de lançamento:	12/09/2024
Tipo de empenho:	Transporte de Trabalhadores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:	MANUT PROGR ESTIMULO GERAÇÃO EMPREGO E RENDA
Função:	Trabalho
Subfunção:	Empregabilidade
Projeto / Atividade:	Manutenção Transporte dos Trabalhadores
Conta de Despesa:	3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE TRABALHADORES A EMPRESA JBS DE ITAPIRANGA DE SC MES DE AGOSTO DE 2024 13 TRABALHADORES, CFE ANEXO.LM EM VIGOR.	0,00	845,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/09/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE TRABALHADORES A EMPRESA JBS DE ITAPIRANGA DE SC MES DE AGOSTO DE 2024 13 TRABALHADORES, CFE ANEXO.LM EM VIGOR.	845,00
12/09/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE TRABALHADORES A EMPRESA JBS DE ITAPIRANGA DE SC MES DE AGOSTO DE 2024 13 TRABALHADORES, CFE ANEXO.LM EM VIGOR.		845,00
16/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5880/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			845,00
TOTAL		845,00	845,00	845,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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