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Última atualização realizada em 09/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LUIS CARLOS PIMENTEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 5888 Data de lançamento: 12/09/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção Programa Bolsa Familia e Cadastro Uníco-União (RV 1163)
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 5 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS OFICINA DE TAEKWONDO, CFE OC. NR 722/2024,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 05/2024 E CONTRATO NR 24/2024. 5.000,00 5.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/09/2024 PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS OFICINA DE TAEKWONDO, CFE OC. NR 722/2024,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 05/2024 E CONTRATO NR 24/2024. 5.000,00
04/10/2024 PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS OFICINA DE TAEKWONDO, CFE OC. NR 722/2024,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 05/2024 E CONTRATO NR 24/2024. 2.147,00
07/10/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5888/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.147,00
04/11/2024 PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS OFICINA DE TAEKWONDO, CFE OC. NR 722/2024,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 05/2024 E CONTRATO NR 24/2024. 1.983,00
05/11/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5888/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.983,00
03/12/2024 PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS OFICINA DE TAEKWONDO, CFE OC. NR 722/2024,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 05/2024 E CONTRATO NR 24/2024. 870,00
04/12/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5888/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 870,00
TOTAL 5.000,00 5.000,00 5.000,00
SALDO A PAGAR 0,00


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