Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5891 |
Data de lançamento: |
13/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DESPESAS NÃO COMPUTAVEIS |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Cultura |
| Conta de Despesa: |
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 80.75 |
Prestação de serviço de instalação elétrica e hidráulica
Finalidade: Para uso no Acampamento Farroupilha |
45,00 |
3.633,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/09/2024 |
Prestação de serviço de instalação elétrica e hidráulica
Finalidade: Para uso no Acampamento Farroupilha |
3.633,75 |
|
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| 18/09/2024 |
Prestação de serviço de instalação elétrica e hidráulica
Finalidade: Para uso no Acampamento Farroupilha
|
|
3.633,75 |
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| 18/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5891/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.633,75 |
| TOTAL |
3.633,75 |
3.633,75 |
3.633,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
