SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
Água sanitária c/ 5 litros
14,00
42,00
3.00
Saco para lixo capacidade 15 litros
11,90
35,70
6.00
Detergente de uso geral, neutro, com 500 ml
2,49
14,94
2.00
Esponja multiuso c/ 04 unidades
4,99
9,98
1.00
Vassoura
13,90
13,90
1.00
Rodo
11,50
11,50
3.00
Pano de chão
Finalidade: Para uso na Secretaria
19,50
58,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/09/2024
Água sanitária c/ 5 litros Saco para lixo capacidade 15 litros Detergente de uso geral, neutro, com 500 ml Esponja multiuso c/ 04 unidades Vassoura Rodo Pano de chão
Finalidade: Para uso na Secretaria
186,52
18/09/2024
Água sanitária c/ 5 litros
Saco para lixo capacidade 15 litros
Detergente de uso geral, neutro, com 500 ml
Esponja multiuso c/ 04 unidades
Vassoura
Rodo
Pano de chão
Finalidade: Para uso na Secretaria
186,52
23/09/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5894/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
186,52
TOTAL
186,52
186,52
186,52
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
