Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MAIBOM EMBUTIDOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5903 |
Data de lançamento: |
13/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
Linguiça suina |
18,60 |
558,00 |
| 1.00 |
Courinho de porco |
12,80 |
12,80 |
| 2.00 |
Bacon
Finalidade: Para lanche da EMEF Professor Nelso Piccinini |
38,90 |
77,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/09/2024 |
Linguiça suina Courinho de porco Bacon
Finalidade: Para lanche da EMEF Professor Nelso Piccinini |
648,60 |
|
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| 18/09/2024 |
Linguiça suina
Courinho de porco
Bacon
Finalidade: Para lanche da EMEF Professor Nelso Piccinini
|
|
648,60 |
|
| 23/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5903/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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638,14 |
| 23/09/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 5903/2024 |
|
|
10,46 |
| TOTAL |
648,60 |
648,60 |
648,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
18/09/2024 |
10,46 |
8527/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
10,46 |
|
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