Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5904 |
Data de lançamento: |
13/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Maionese c/ 700g |
9,86 |
19,72 |
| 6.00 |
Guardanapos de papel
Finalidade: Para uso na EMEF Senador Pinheiro Machado |
1,96 |
11,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/09/2024 |
Maionese c/ 700g Guardanapos de papel
Finalidade: Para uso na EMEF Senador Pinheiro Machado |
31,48 |
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| 18/09/2024 |
Maionese c/ 700g
Guardanapos de papel
Finalidade: Para uso na EMEF Senador Pinheiro Machado
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31,48 |
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| 02/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5904/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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31,48 |
| TOTAL |
31,48 |
31,48 |
31,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
