Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VANDELCI BABOSA DE AMORIM |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5917 |
Data de lançamento: |
16/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manut.Programa Proteção Social Básica-PBF e SCFV (RV 1008) |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
Tecido oxford
Finalidade: Para uso nas oficinas de artesanato |
15,00 |
225,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/09/2024 |
Tecido oxford
Finalidade: Para uso nas oficinas de artesanato |
225,00 |
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| 19/09/2024 |
Tecido oxford
Finalidade: Para uso nas oficinas de artesanato
|
|
225,00 |
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| 23/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5917/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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225,00 |
| 23/09/2024 |
ANULAÇÃO DE PAGAMENTO DEVIDO DEVOLUÇÃO DE TED BANCÁRIA, CONTA DESTINATÁRIO DO CRÉDITO ENCERRADA |
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-225,00 |
| 04/10/2024 |
Pagamento de Empenho 5917/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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225,00 |
| TOTAL |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
