Manutenção das Atividades da Educação Infantil-CRECHE-MDE
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
Guardanapo de papel
3,99
19,95
2.00
Corante líquido xadrez, cores diversas
6,75
13,50
1.00
Bala mastigável c/ 250g
7,50
7,50
2.00
Bala mastigável, sabor morango, c/ 250g
Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu
5,50
11,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/09/2024
Guardanapo de papel Corante líquido xadrez, cores diversas Bala mastigável c/ 250g Bala mastigável, sabor morango, c/ 250g
Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu
51,95
19/09/2024
Guardanapo de papel
Corante líquido xadrez, cores diversas
Bala mastigável c/ 250g
Bala mastigável, sabor morango, c/ 250g
Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu
51,95
30/09/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5929/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
51,95
TOTAL
51,95
51,95
51,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
