Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Vassoura de palha
35,00
35,00
1.00
Rodo
20,00
20,00
4.00
Papel higiênico, folha dupla, 30m, com 12 unidades
18,50
74,00
1.00
Lava Roupas, neutro, c/ 05 litros
21,00
21,00
2.00
Limpador perfurmado c/ 05 litros
26,00
52,00
1.00
Balde
8,00
8,00
2.00
Água sanitária 5 litros
Finalidade: Para uso na limpeza da Secretaria
15,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/01/2024
Vassoura de palha Rodo Papel higiênico, folha dupla, 30m, com 12 unidades Lava Roupas, neutro, c/ 05 litros Limpador perfurmado c/ 05 litros Balde Água sanitária 5 litros
Finalidade: Para uso na limpeza da Secretaria
240,00
29/01/2024
Vassoura de palha
Rodo
Papel higiênico, folha dupla, 30m, com 12 unidades
Lava Roupas, neutro, c/ 05 litros
Limpador perfurmado c/ 05 litros
Balde
Água sanitária 5 litros
Finalidade: Para uso na limpeza da Secretaria
240,00
29/01/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 593/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
240,00
TOTAL
240,00
240,00
240,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
