Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CARLOS HENRIQUE VARGAS & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5931 |
Data de lançamento: |
16/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Pomada gel 5 MG/G 40GR
Finalidade: Para uso na EMEF Professor Nelso Piccinini |
33,64 |
33,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/09/2024 |
Pomada gel 5 MG/G 40GR
Finalidade: Para uso na EMEF Professor Nelso Piccinini |
33,64 |
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| 19/09/2024 |
Pomada gel 5 MG/G 40GR
Finalidade: Para uso na EMEF Professor Nelso Piccinini
|
|
33,64 |
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| 24/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5931/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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33,64 |
| TOTAL |
33,64 |
33,64 |
33,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
