MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 05 UN DE PAPEL TOALHA E 02 UN DE DESINFETANTE SANTITARIO. PARA USO NA UBS DA SEDE, CFE OC. NR 3000/2024,ANEXA.
0,00
116,65
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/09/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 05 UN DE PAPEL TOALHA E 02 UN DE DESINFETANTE SANTITARIO. PARA USO NA UBS DA SEDE, CFE OC. NR 3000/2024,ANEXA.
116,65
19/09/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 05 UN DE PAPEL TOALHA E 02 UN DE DESINFETANTE SANTITARIO. PARA USO NA UBS DA SEDE, CFE OC. NR 3000/2024,ANEXA.
116,65
30/09/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5933/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
116,65
TOTAL
116,65
116,65
116,65
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
