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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 01:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: 55 322 940 MARLI DE LIMA MACHADO

Dados do Empenho

Número do empenho:	5937	Data de lançamento:	16/09/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃODE OBRA. PARA MELHORIAS NA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 2927/2024,ANEXA.CONTRATO NR 155/2024. CHAMAMENTO PUBLICO 01/2023.	3.690,00	3.690,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/09/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃODE OBRA. PARA MELHORIAS NA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 2927/2024,ANEXA.CONTRATO NR 155/2024. CHAMAMENTO PUBLICO 01/2023.	3.690,00
19/09/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃODE OBRA. PARA MELHORIAS NA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 2927/2024,ANEXA.CONTRATO NR 155/2024. CHAMAMENTO PUBLICO 01/2023.		3.690,00
19/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5937/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.690,00
TOTAL		3.690,00	3.690,00	3.690,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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