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Exercício: 2024
Nome do Credor: ALVARO ANDRE DOS PASSOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	5940	Data de lançamento:	17/09/2024
Tipo de empenho:	Diárias-Alvaro Andre dos Passos
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS 2010A 2024
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DUAS E MEIA DIARIA PARA O MOT ALVARO DOS PASSOS REF A VIAGEM PARA A CIDADEDE PORTO ALEGRE-RS NOSDIAS 11 A 13 DE SETEMBRO DE 2024, LEVAR PACIENTES, CFE DIARIA ANEXA.	0,00	450,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/09/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DUAS E MEIA DIARIA PARA O MOT ALVARO DOS PASSOS REF A VIAGEM PARA A CIDADEDE PORTO ALEGRE-RS NOSDIAS 11 A 13 DE SETEMBRO DE 2024, LEVAR PACIENTES, CFE DIARIA ANEXA.	450,00
17/09/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DUAS E MEIA DIARIA PARA O MOT ALVARO DOS PASSOS REF A VIAGEM PARA A CIDADEDE PORTO ALEGRE-RS NOSDIAS 11 A 13 DE SETEMBRO DE 2024, LEVAR PACIENTES, CFE DIARIA ANEXA.		450,00
19/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5940/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854270			450,00
TOTAL		450,00	450,00	450,00
SALDO A PAGAR				0,00