Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE SANTO ANTÔNIO
Dados do Empenho
Número do empenho:
5941
Data de lançamento:
17/09/2024
Tipo de empenho:
Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Ações de Concessão de Beneficios Eventuais-Médico/Laboratório/Hospital-ASPS
Conta de Despesa:
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:
AUXILIOS 2010 A 2024
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO CIRURGIA A DARCI TUZEN DE BOM PLANO, CFE LM NR 402/93 E RI NR 111/2024,ANEXA.PGTO PARA O HOSPITAL SANTO ANTONIO DE TTE PORTELA.
0,00
768,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/09/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO CIRURGIA A DARCI TUZEN DE BOM PLANO, CFE LM NR 402/93 E RI NR 111/2024,ANEXA.PGTO PARA O HOSPITAL SANTO ANTONIO DE TTE PORTELA.
768,00
17/09/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO CIRURGIA A DARCI TUZEN DE BOM PLANO, CFE LM NR 402/93 E RI NR 111/2024,ANEXA.PGTO PARA O HOSPITAL SANTO ANTONIO DE TTE PORTELA.
768,00
19/09/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5941/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
768,00
TOTAL
768,00
768,00
768,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
