Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5943 |
Data de lançamento: |
17/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social |
| Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA NOS PEDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EXERCICIO DE 2024. |
0,00 |
736,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/09/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA NOS PEDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EXERCICIO DE 2024. |
736,22 |
|
|
| 19/09/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA NOS PEDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EXERCICIO DE 2024. |
|
259,42 |
|
| 19/09/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA NOS PEDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EXERCICIO DE 2024. |
|
476,80 |
|
| TOTAL |
736,22 |
736,22 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
736,22 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
