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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 01:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: BRUNO ZILLMER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5956	Data de lançamento:	17/09/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-MDE
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Toner HP 1030X	110,00	220,00
5.00	Tinta para impressora Epson nas seguintes quantidades e cores: 02 unidades na cor preta, 01 unidade na cor azul, 01 unidade na cor amarela e 01 unidade na cor vermelha Finalidade: Para uso na EMEF Professor Nelso Piccinini	48,00	240,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/09/2024	Toner HP 1030X Tinta para impressora Epson nas seguintes quantidades e cores: 02 unidades na cor preta, 01 unidade na cor azul, 01 unidade na cor amarela e 01 unidade na cor vermelha Finalidade: Para uso na EMEF Professor Nelso Piccinini	460,00
19/09/2024	Toner HP 1030X Tinta para impressora Epson nas seguintes quantidades e cores: 02 unidades na cor preta, 01 unidade na cor azul, 01 unidade na cor amarela e 01 unidade na cor vermelha Finalidade: Para uso na EMEF Professor Nelso Piccinini		460,00
26/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5956/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			460,00
TOTAL		460,00	460,00	460,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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