Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BRUNO ZILLMER ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5957 |
Data de lançamento: |
17/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Educação Infantil-CRECHE-MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
Tinta para impressora Epson
Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Me
u |
40,00 |
280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/09/2024 |
Tinta para impressora Epson
Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Me
u |
280,00 |
|
|
| 19/09/2024 |
Tinta para impressora Epson
Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Me
u
|
|
280,00 |
|
| 26/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5957/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
280,00 |
| TOTAL |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
