| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARION & MARION LTDA |
| Número do empenho: | 596 | Data de lançamento: | 24/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | |||||
| Unidade: | |||||
| Função: | |||||
| Subfunção: | |||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 842/2023,ANEXA. PREGÃO 11/2020. | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 842/2023,ANEXA. PREGÃO 11/2020. | 10.000,00 | ||
| 07/02/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 842/2023,ANEXA. PREGÃO 11/2020. | 4.140,00 | ||
| 07/02/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 596/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.140,00 | ||
| 07/03/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 842/2023,ANEXA. PREGÃO 11/2020. | 5.860,00 | ||
| 07/03/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 596/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 5.860,00 | ||
| TOTAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
