MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
Papel higiênico 30m x 10cms, com 12 unidades cada
18,49
184,90
4.00
Água sanitária c/ 5 litros
13,50
54,00
1.00
Vassoura de palha
35,00
35,00
2.00
Vassoura de plástico
19,90
39,80
8.00
Toalha de papel interfolhado
17,90
143,20
4.00
Detergente perfumado de açaí c/ 01 litro
16,79
67,16
3.00
Pano de chão
Finalidade: Para uso no centro administrativo municipal
22,15
66,45
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/09/2024
Papel higiênico 30m x 10cms, com 12 unidades cada Água sanitária c/ 5 litros Vassoura de palha Vassoura de plástico Toalha de papel interfolhado Detergente perfumado de açaí c/ 01 litro Pano de chão
Finalidade: Para uso no centro administrativo municipal
590,51
25/09/2024
Papel higiênico 30m x 10cms, com 12 unidades cada
Água sanitária c/ 5 litros
Vassoura de palha
Vassoura de plástico
Toalha de papel interfolhado
Detergente perfumado de açaí c/ 01 litro
Pano de chão
Finalidade: Para uso no centro administrativo municipal
590,51
01/10/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5972/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
590,51
TOTAL
590,51
590,51
590,51
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
