Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Guia vareta óleo
16,00
16,00
1.00
Filtro de cabine
26,00
26,00
2.00
Bieleta do estabilizador
54,00
108,00
2.00
Bucha estabilizadora dianteira
9,00
18,00
1.00
Correia do comando
84,00
84,00
1.00
Rolamento do esticador
126,00
126,00
1.00
Correia
74,00
74,00
1.00
Correia
88,00
88,00
2.00
Líquido para radiador concentrado
36,00
72,00
1.00
Maçaneta interna
Finalidade: Para manutenção do veículo Gol placa IXT5750
28,00
28,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/01/2024
Guia vareta óleo Filtro de cabine Bieleta do estabilizador Bucha estabilizadora dianteira Correia do comando Rolamento do esticador Correia Correia Líquido para radiador concentrado Maçaneta interna
Finalidade: Para manutenção do veículo Gol placa IXT5750
640,00
29/01/2024
Guia vareta óleo
Filtro de cabine
Bieleta do estabilizador
Bucha estabilizadora dianteira
Correia do comando
Rolamento do esticador
Correia
Correia
Líquido para radiador concentrado
Maçaneta interna
Finalidade: Para manutenção do veículo Gol placa IXT5750
640,00
29/01/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 598/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
640,00
29/01/2024
ANULAÇÃO DE PAGAMENTO DEVIDO BAIXA DE OP EM CAIXA INDEVIDO
-640,00
30/01/2024
Pagamento de Empenho 598/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
640,00
TOTAL
640,00
640,00
640,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
