Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5991 |
Data de lançamento: |
19/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Coifa |
26,00 |
26,00 |
| 1.00 |
Coifa amortecedor dianteiro |
29,00 |
29,00 |
| 1.00 |
Rolamento |
78,00 |
78,00 |
| 2.00 |
Abraçadeira |
12,00 |
24,00 |
| 2.00 |
Borracha |
8,00 |
16,00 |
| 1.00 |
Silencioso intermediário |
306,00 |
306,00 |
| 1.00 |
Oleo de caixa |
36,00 |
36,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/09/2024 |
Coifa Coifa amortecedor dianteiro Rolamento Abraçadeira Borracha Silencioso intermediário Oleo de caixa |
515,00 |
|
|
| 25/09/2024 |
Coifa
Coifa amortecedor dianteiro
Rolamento
Abraçadeira
Borracha
Silencioso intermediário
Oleo de caixa
|
|
515,00 |
|
| 30/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5991/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
515,00 |
| TOTAL |
515,00 |
515,00 |
515,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
