Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CELSO ANTONIO PEDROZO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6013 |
Data de lançamento: |
19/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-CRECHE (RV 0020,0031,1118 e 1153) |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Lanterna lateral |
74,00 |
74,00 |
| 9.00 |
Fio 2x1 1,0mm
Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IWI1F86 |
3,00 |
27,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/09/2024 |
Lanterna lateral Fio 2x1 1,0mm
Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IWI1F86 |
101,00 |
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| 14/11/2024 |
Lanterna lateral
Fio 2x1 1,0mm
Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IWI1F86
|
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101,00 |
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| 18/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6013/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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101,00 |
| TOTAL |
101,00 |
101,00 |
101,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
