Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-CRECHE (RV 0020,0031,1118 e 1153)
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Soquete com proteção SIN024
23,00
23,00
2.00
Lâmpada 69 4W 24V
4,50
9,00
1.00
Lampada 2 polos 24 volts
6,00
6,00
1.00
Soquete para lâmpada 2 polos DP3051
Finalidade: Para manutenção do veículo Ônibus placa ISV4035
14,00
14,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/09/2024
Soquete com proteção SIN024 Lâmpada 69 4W 24V Lampada 2 polos 24 volts Soquete para lâmpada 2 polos DP3051
Finalidade: Para manutenção do veículo Ônibus placa ISV4035
52,00
14/11/2024
Soquete com proteção SIN024
Lâmpada 69 4W 24V
Lampada 2 polos 24 volts
Soquete para lâmpada 2 polos DP3051
Finalidade: Para manutenção do veículo Ônibus placa ISV4035
52,00
18/11/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6015/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
52,00
TOTAL
52,00
52,00
52,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
