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Exercício: 2024
Nome do Credor: SIDINEI ALMEIDA MONTEIRO	Exportar os Dados

Número do empenho:	6017	Data de lançamento:	19/09/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Prestação de serviço de lavagem de veículo placa ISV4035	100,00	200,00
1.00	Prestação de serviço de lavagem de veículo IWH7056	100,00	100,00
1.00	Prestação de serviço de lavagem de veículo IQN4647	100,00	100,00
1.00	Prestação de serviço de lavagem de veículo IJZ9681 Finalidade: Para manutenção dos veículos do transporte escolar	90,00	90,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/09/2024	Prestação de serviço de lavagem de veículo placa ISV4035 Prestação de serviço de lavagem de veículo IWH7056 Prestação de serviço de lavagem de veículo IQN4647 Prestação de serviço de lavagem de veículo IJZ9681 Finalidade: Para manutenção dos veículos do transporte escolar	490,00
04/10/2024	Prestação de serviço de lavagem de veículo placa ISV4035 Prestação de serviço de lavagem de veículo IWH7056 Prestação de serviço de lavagem de veículo IQN4647 Prestação de serviço de lavagem de veículo IJZ9681 Finalidade: Para manutenção dos veículos do transporte escolar		490,00
04/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6017/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			490,00
TOTAL		490,00	490,00	490,00
SALDO A PAGAR				0,00