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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 01:18.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: TIAGO RAFFAELLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6020 Data de lançamento: 19/09/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Execução Pavimentação Vias Urbanas - Recurso Fundo Esp. Petrol
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Prego 19 x 39 17,90 17,90
3.00 Prego 17 x 27 17,50 52,50
2.00 Luva roscável branca 3/4" 4,00 8,00
2.00 Nípel roscavel branco 3/4" 2,00 4,00
2.00 Plug roscável branco 3/4" 1,50 3,00
1.00 Ferro de construção 3/8" com 12 metros 69,90 69,90
1.00 Adaptador para mangueira com rosca interna 3/4 2,50 2,50
2.00 Suporte de louça 7,50 15,00
2.25 Areia média, isenta de impurezas 195,00 438,75
14.00 Telha de fibrocimento 244x050x004mm, sem amianto 21,50 301,00
7.00 Cimento CPII c/ 50 Kgs 45,50 318,50
1.00 Prego 17 X 27, cabeça dupla 23,50 23,50
8.00 Isolador plástico 36x36 0,75 6,00
1.00 Fita veda rosca, com 10 m 5,00 5,00
1.00 Argamassa piso/piso com 20 kg 39,90 39,90
1.00 Silicone incolor c/ 280g 20,50 20,50
27.00 Telha de fibrocimento 183x050x004mm, sem amianto 15,90 429,30
15.00 Pedra gress 42x16x22 9,00 135,00
1.00 Reservatório de água c/ 100 litros 200,00 200,00
3.00 Broxa profundidade 19cms 9,90 29,70
10.00 Parafuso philips 4,0x30 0,15 1,50
25.00 Cal para pintura com 8 kg Finalidade: Para uso na Secretaria 18,50 462,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/09/2024 Prego 19 x 39 Prego 17 x 27 Luva roscável branca 3/4" Nípel roscavel branco 3/4" Plug roscável branco 3/4" Ferro de construção 3/8" com 12 metros Adaptador para mangueira com rosca interna 3/4 Suporte de louça Areia média, isenta de impurezas Telha de fibrocimento 244x050x004mm, sem amianto Cimento CPII c/ 50 Kgs Prego 17 X 27, cabeça dupla Isolador plástico 36x36 Fita veda rosca, com 10 m Argamassa piso/piso com 20 kg Silicone incolor c/ 280g Telha de fibrocimento 183x050x004mm, sem amianto Pedra gress 42x16x22 Reservatório de água c/ 100 litros Broxa profundidade 19cms Parafuso philips 4,0x30 Cal para pintura com 8 kg Finalidade: Para uso na Secretaria 2.583,95
07/10/2024 Prego 19 x 39 Prego 17 x 27 Luva roscável branca 3/4" Nípel roscavel branco 3/4" Plug roscável branco 3/4" Ferro de construção 3/8" com 12 metros Adaptador para mangueira com rosca interna 3/4 Suporte de louça Areia média, isenta de impurezas Telha de fibrocimento 244x050x004mm, sem amianto Cimento CPII c/ 50 Kgs Prego 17 X 27, cabeça dupla Isolador plástico 36x36 Fita veda rosca, com 10 m Argamassa piso/piso com 20 kg Silicone incolor c/ 280g Telha de fibrocimento 183x050x004 2.583,95
11/10/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6020/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.583,95
TOTAL 2.583,95 2.583,95 2.583,95
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.