SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
Execução Pavimentação Vias Urbanas - Recurso Fundo Esp. Petrol
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
Fio paralelo 2 x 2,5mm
4,75
95,00
2.00
Pino tee modelo velho
7,00
14,00
3.00
Abraçadeira tipo U 1x2"
0,50
1,50
15.00
Cabo autoflex 4mm
3,50
52,50
1.00
Fita isolante com 10 m
4,00
4,00
2.00
Pino macho 20A branco dois pinos
9,90
19,80
5.00
Interruptor simples + tomada 20A
20,90
104,50
2.00
Abraçadeira fenda 20 x 32
3,25
6,50
4.00
Abraçadeira fenda 13 x 19
3,00
12,00
10.00
Bucha 06mm multiuso com anel
0,25
2,50
1.00
Pino fêmea 20A branca 2 pinos
8,90
8,90
1.00
Interruptor externo
Finalidade: Para uso da Secretaria
7,50
7,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/09/2024
Fio paralelo 2 x 2,5mm Pino tee modelo velho Abraçadeira tipo U 1x2" Cabo autoflex 4mm Fita isolante com 10 m Pino macho 20A branco dois pinos Interruptor simples + tomada 20A Abraçadeira fenda 20 x 32 Abraçadeira fenda 13 x 19 Bucha 06mm multiuso com anel Pino fêmea 20A branca 2 pinos Interruptor externo
Finalidade: Para uso da Secretaria
328,70
07/10/2024
Fio paralelo 2 x 2,5mm
Pino tee modelo velho
Abraçadeira tipo U 1x2"
Cabo autoflex 4mm
Fita isolante com 10 m
Pino macho 20A branco dois pinos
Interruptor simples + tomada 20A
Abraçadeira fenda 20 x 32
Abraçadeira fenda 13 x 19
Bucha 06mm multiuso com anel
Pino fêmea 20A branca 2 pinos
Interruptor externo
Finalidade: Para uso da Secretaria
328,70
11/10/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6021/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
328,70
TOTAL
328,70
328,70
328,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
