SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
Execução Pavimentação Vias Urbanas - Recurso Fundo Esp. Petrol
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.78
Ponta de peito
26,50
73,62
2.00
Extrato de tomate c/ 300g
1,95
3,90
1.00
Arroz tipo I, c/ 02 kg
14,50
14,50
1.00
Tempero de sabor, sem pimenta, c/ 300g
5,50
5,50
1.00
Tempero para arroz branco c/ 60g
5,50
5,50
1.00
Caldo de galinha c/ 57g
Finalidade: Para almoço aos funcionários da Secretaria
2,50
2,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/09/2024
Ponta de peito Extrato de tomate c/ 300g Arroz tipo I, c/ 02 kg Tempero de sabor, sem pimenta, c/ 300g Tempero para arroz branco c/ 60g Caldo de galinha c/ 57g
Finalidade: Para almoço aos funcionários da Secretaria
105,52
25/09/2024
Ponta de peito
Extrato de tomate c/ 300g
Arroz tipo I, c/ 02 kg
Tempero de sabor, sem pimenta, c/ 300g
Tempero para arroz branco c/ 60g
Caldo de galinha c/ 57g
Finalidade: Para almoço aos funcionários da Secretaria
105,52
30/09/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6025/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
104,25
30/09/2024
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 6025/2024
1,27
TOTAL
105,52
105,52
105,52
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
