Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CELSO ANTONIO PEDROZO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6027 |
Data de lançamento: |
23/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Bateria 150 amperes
Finalidade: Para manutenção do veículo Ônibus placa AFX6238 |
743,00 |
743,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/09/2024 |
Bateria 150 amperes
Finalidade: Para manutenção do veículo Ônibus placa AFX6238 |
743,00 |
|
|
| 04/10/2024 |
Bateria 150 amperes
Finalidade: Para manutenção do veículo Ônibus placa AFX6238
|
|
743,00 |
|
| 08/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6027/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
743,00 |
| TOTAL |
743,00 |
743,00 |
743,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
