Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SIDINEI ALMEIDA MONTEIRO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6029 |
Data de lançamento: |
23/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Válvula de pneu |
20,00 |
20,00 |
| 1.00 |
Válvula de pneu
Finalidade: Para manutenção do veículo Polo placa IVN7954 (item 01) e Uno placa AUS7F23 (item 02) |
20,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/09/2024 |
Válvula de pneu Válvula de pneu
Finalidade: Para manutenção do veículo Polo placa IVN7954 (item 01) e Uno placa AUS7F23 (item 02) |
40,00 |
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| 04/10/2024 |
Válvula de pneu
Válvula de pneu
Finalidade: Para manutenção do veículo Polo placa IVN7954 (item 01) e Uno placa AUS7F23 (item 02)
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|
40,00 |
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| 04/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6029/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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40,00 |
| TOTAL |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
