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Exercício: 2024
Nome do Credor: CELSO FERRARI	Exportar os Dados

Número do empenho:	606	Data de lançamento:	25/01/2024
Tipo de empenho:	Diárias-Celso Ferrari
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS 2010A 2024
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O MOT CELSO FERARRI REF A VIAGEM PARA PORT OALEGRE LEVAR PACIENTE NO DIA 25 E 26 DE JANEIRO DE 2024, CFE ANEXO.	0,00	360,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/01/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O MOT CELSO FERARRI REF A VIAGEM PARA PORT OALEGRE LEVAR PACIENTE NO DIA 25 E 26 DE JANEIRO DE 2024, CFE ANEXO.	360,00
25/01/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O MOT CELSO FERARRI REF A VIAGEM PARA PORT OALEGRE LEVAR PACIENTE NO DIA 25 E 26 DE JANEIRO DE 2024, CFE ANEXO.		360,00
29/01/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 606/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			360,00
29/01/2024	ANULAÇÃO DE PAGAMENTO DEVIDO BAIXA DE OP EM CAIXA INDEVIDO			-360,00
30/01/2024	Pagamento de Empenho 606/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			360,00
TOTAL		360,00	360,00	360,00
SALDO A PAGAR				0,00