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Exercício: 2024
Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6111	Data de lançamento:	23/09/2024
Tipo de empenho:	Pessoal a Pagar do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMP REF A FOPAG MES DE SETEMBRO DE 2024	0,00	10.321,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/09/2024	EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMP REF A FOPAG MES DE SETEMBRO DE 2024	10.321,90
23/09/2024	EMPENHO PARA PAGAMENTO FOPAG MES DE SETEMBRO DE 2024.		10.321,90
23/09/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: SINDICATO SERV.PUB.MUN.VISTA GAÚCHA, Setor: SECRET.MUN.OBRAS,VIACAO E SERV.URB., Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SERV.URBANOS			18,82
23/09/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO TELEFONE VIVO, Setor: SECRET.MUN.OBRAS,VIACAO E SERV.URB., Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SERV.URBANOS			72,00
23/09/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P. - F. APOS. E PENSAO (parte serv), Setor: SECRET.MUN.OBRAS,VIACAO E SERV.URB., Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SERV.URBANOS			178,76
23/09/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO ALIMENTÍCIA, Setor: SECRET.MUN.OBRAS,VIACAO E SERV.URB., Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SERV.URBANOS			353,00
23/09/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRET.MUN.OBRAS,VIACAO E SERV.URB., Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SERV.URBANOS			419,52
23/09/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. AGENTES POLÍTICOS, Setor: SECRET.MUN.OBRAS,VIACAO E SERV.URB., Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SERV.URBANOS			552,38
23/09/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANRISUL, Setor: SECRET.MUN.OBRAS,VIACAO E SERV.URB., Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SERV.URBANOS			573,87
23/09/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SECRET.MUN.OBRAS,VIACAO E SERV.URB., Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SERV.URBANOS			761,60
27/09/2024	Pagamento de Empenho 6111/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			7.391,95
TOTAL		10.321,90	10.321,90	10.321,90
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Sindicato-Mensalidade Associado (PREF)	23/09/2024	18,82		Lançada
Sindicato-Plano Telefone (PREF)	23/09/2024	72,00		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	23/09/2024	178,76		Lançada
Pensão Alimentícia-Prefeitura	23/09/2024	353,00		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	23/09/2024	419,52		Lançada
INSS Segurados Ativos	23/09/2024	552,38		Lançada
Empréstimo Consignado BANRISUL	23/09/2024	573,87		Lançada
INSS Segurados Ativos	23/09/2024	761,60		Lançada
TOTAL		2.929,95