Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DE RESID SÓLIDO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
613 |
Data de lançamento: |
25/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consórcio Público-CIGRES Seberi |
| Órgão: |
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| Unidade: |
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| Função: |
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| Subfunção: |
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| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Serviços de Coleta de Lixo Urbano |
| Conta de Despesa: |
3371.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CIGRES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023- DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS. |
0,00 |
5.928,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/01/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CIGRES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023- DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS. |
5.928,91 |
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| 30/01/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CIGRES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023- DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS. |
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5.928,91 |
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| 30/01/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 613/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.928,91 |
| TOTAL |
5.928,91 |
5.928,91 |
5.928,91 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
