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Última atualização realizada em 13/11/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6135 Data de lançamento: 23/09/2024
Tipo de empenho: Pessoal a Pagar do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manut.Programa Agente Comunit Saude-ACS (RV 4500 e 0040)
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMP REF A FOPAG MES DE SETEMBRO DE 2024 0,00 3.106,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/09/2024 EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMP REF A FOPAG MES DE SETEMBRO DE 2024 3.106,40
23/09/2024 EMPENHO PARA PAGAMENTO FOPAG MES DE SETEMBRO DE 2024. 3.106,40
23/09/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: SINDICATO SERV.PUB.MUN.VISTA GAÚCHA, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: PSF - CONTRATOS 37,64
23/09/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: PSF - CONTRATOS 84,72
23/09/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: PSF - CONTRATOS 610,94
23/09/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANRISUL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: PSF - CONTRATOS 765,25
23/09/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: PSF - CONTRATOS 1.607,85
25/09/2024 Cfe. estorno de SALARIO MATERNIDADE INSS- PAGAMENTO ANTECIPADO, retido no Empenho 6135/2024 -1.607,85
27/09/2024 Pagamento de Empenho 6135/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.607,85
TOTAL 3.106,40 3.106,40 3.106,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Sindicato-Mensalidade Associado (PREF) 23/09/2024 37,64 Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu 23/09/2024 84,72 Lançada
INSS Segurados Ativos 23/09/2024 610,94 Lançada
Empréstimo Consignado BANRISUL 23/09/2024 765,25 Lançada
SALARIO MATERNIDADE INSS- PAGAMENTO ANTECIPADO 23/09/2024 1.607,85 Lançada
TOTAL   3.106,40