Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	615	Data de lançamento:	25/01/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa:	3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA NOS PEDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EXERCICIO DE 2024.	0,00	5.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/01/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA NOS PEDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EXERCICIO DE 2024.	5.000,00
30/01/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA NOS PEDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EXERCICIO DE 2024.		199,01
30/01/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA NOS PEDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EXERCICIO DE 2024.		194,03
30/01/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 615/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			199,01
31/01/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 615/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			194,03
07/03/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA NOS PEDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EXERCICIO DE 2024.		191,09
07/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 615/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			191,09
19/03/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA NOS PEDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EXERCICIO DE 2024.		197,74
01/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 615/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			197,74
18/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA NOS PEDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EXERCICIO DE 2024.		388,07
03/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 615/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			388,07
03/06/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA NOS PEDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EXERCICIO DE 2024.		405,05
03/06/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA NOS PEDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EXERCICIO DE 2024.		267,82
04/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 615/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			267,82
04/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 615/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			405,05
20/06/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA NOS PEDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EXERCICIO DE 2024.		370,69
01/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 615/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			370,69
16/07/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA NOS PEDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EXERCICIO DE 2024.		388,07
TOTAL		5.000,00	2.601,57	2.213,50
SALDO A PAGAR				2.786,50