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Exercício: 2024
Nome do Credor: CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	616	Data de lançamento:	25/01/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação
Conta de Despesa:	3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA NOS PEDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EXERCICIO DE 2024.	0,00	4.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/01/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA NOS PEDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EXERCICIO DE 2024.	4.000,00
30/01/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA NOS PEDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EXERCICIO DE 2024.		247,04
30/01/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA NOS PEDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EXERCICIO DE 2024.		172,19
30/01/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA NOS PEDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EXERCICIO DE 2024.		262,69
30/01/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 616/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			247,04
31/01/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 616/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			262,69
31/01/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 616/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			172,19
01/03/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA NOS PEDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EXERCICIO DE 2024.		136,52
07/03/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA NOS PEDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EXERCICIO DE 2024.		136,52
07/03/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA NOS PEDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EXERCICIO DE 2024.		257,57
07/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 616/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			394,09
07/03/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 616/2024 - REF. FEVEREIRO DE 2024- ESCOLA SONHO MEU CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - 1857 HISTÓRICO DO EMPENHO: PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA NOS PEDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EXERCICIO DE 2024..			136,52
19/03/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA NOS PEDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EXERCICIO DE 2024.		509,88
19/03/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA NOS PEDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EXERCICIO DE 2024.		461,32
01/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 616/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			509,88
01/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 616/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			461,32
18/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA NOS PEDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EXERCICIO DE 2024.		814,36
18/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA NOS PEDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EXERCICIO DE 2024.		973,99
03/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 616/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			973,99
03/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 616/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			814,36
TOTAL		4.000,00	3.972,08	3.972,08
SALDO A PAGAR				27,92